Gestión de Calidad

 

NORMOGRAMA SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

 

 

ELEMENTO

NORMA

ARTICULO

Control Interno

constitución política de 1991

209

ley 87 de 1993

1

resolución 048 de febrero 4 de 2004.contaduria general de la nación

1

principios del sistema de control interno

constitución política de 1991

209

ley 87 de 1993

1

ley 80 de 1993

23,24,25,26

ley 489 de 1998

3,4

directiva presidencial No. 02 de 1994

todo

fundamentos

constitución política de 1991

1,209,269,287,298

objetivos

constitución política de 1991

2,365,366

ley 87 de 1993

2

NORMAS QUE FUNDAMENTAN CADA ELEMENTO DEL MECI

Acuerdos compromisos o protocolos éticos

Constitución Política de 1991.

1,5,11,13,15,16,18,19,28,83,127

ley 190 de 1995

19 a 31, 66

decreto ley 1567 de 1998

34 al 41

ley 734 de 2002

24

decreto 1227 de 2005

75 numeral 75.4

decreto 3622 de 2005

7

constitución política 1991

6,25,26,29,38,39,42,43,48,53,54,55,122,123,124,125,126,128.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

ley 190 de 1995

1,7,9,10,11,13,14,15,16,64,66

ley 87 de 1993

4

ley 443 de 1998

todo

ley 489 de 1998

30,31,32

ley 617 de 2000

20,22,27,28,71,72,77,82,84

ley 734 de 2002

todo

decreto 0272

todo

decreto 1567 de 1998

7,14,20

ley 909 de 2004

todo

decreto 760 de 2005

7,14,20

decreto 3622 de 2005

todo

decreto 770 de 2005

todo

decreto 785 de 2005

todo

decreto 2772 de 2005

todo

decreto 2539 de 2005

todo

decreto 1227 de 2005

titulo II,IV,V,VI,VII

decreto 682 de 2001

todo

resolución 415 de 2003

todo

directiva presidencial 01 de 1997

todo

directiva presidencial No. 10 de 2002

todo

decreto 190 de 2003

todo

ESTILO DE DIRECCION

directiva presidencial No. 02 de 1994

todo

directiva presidencial No. 04 de 2002

todo

directiva presidencial No. 10 de 2002

todo

ley 909 de 2004

titulo VIII

ley 1010 de 2006

 

decreto 2539 de 2005

 

PLANES Y PROGRAMAS

constitución política colombiana de 1991

80,106,298,339 a 355

ley 87 de 1993

4

ley 152 de 1994

2 a 7, 13 a 17, 19,20,21,22,25 a 28, 31 a 34, 36 a 41, 44, 45, 46, 48, 50

ley 489 de 1998

16,17,21,106,107

decreto 111 de 1996

4 a 15, 17,18,20,21,36,37,38,39,41,51,52,53

decreto 2145 de 1999

12

decreto 1363 de 2000

19

plan nacional y territorial de desarrollo

 

directiva presidencial No. 01 de 1997

todo

decreto 841 de 1990

2,5,7,22,26,28,32,34

MODELO DE OPERACIÓN

constitución política colombiana de 1991

113 a 121, 173, 174, 178, 189, 200, 202, 208, 209, 216, 235, 237, 241, 249, 256, 265, 282, 298, 305, 311, 315, 354

ley 87 de 1993

4

ley 715 de 2001

5 a 9, 27, 42 a 46, 73, 74, 75,76

ley 872 de 2003

todo

decreto 1537 de 2001

1,2

directiva presidencial No. 01 de 1997

todo

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

NTC GP 1000:2004

todo

decreto 4110 de 2004

todo

decreto 3622 de 2005

7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

constitución política colombiana de 1991

113 a 119, 138,150, 171,176,188,189, 200,201,202, 208,234,236,239,249, 264,268,277,282, 286,287,306,314,320, 322,328

ley 87 de 1993

4

ley 136 de 1994

1 a 5,8

ley 489 de 1998

1,49,50,51,54,56,57,64 A 69,70 A 73, 82 A 85 ,88,89,91,97,101

directiva presidencial No. 01 de 1997

todo

CONTEXTO ESTRAGICO

decreto 1537 de 2001

4

ley 87 de 1993

4

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

IDENTIFICACION DE RIESGOS

decreto 1537 de 2001

4

ley 87 de 1993

4

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

VALORACION DE RIESGOS

decreto 1537 de 2001

todo

ley 87 de 1993

todo

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

4

ley 489 de 1998

17

directiva presidencial 09 de 1999

 

decreto 2145 de 1999

 

POLITICAS DE OPERACIÓN

Ley 87 de 1993

4

PROCEDIMIENTOS

ley 87 de 1993

1,4

ley 489 de 1998

9 a 13, 18

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

ley 872 de 2003

todo

decreto 2145 de 1999

 

CONTROLES

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

 

INDICADORES

ley 190 de 1995

11,48

resolusion 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (OPERACIÓN)

ley 87 de 1993

 

ley 190 de 1995

 

decreto 2539 de 2001

 

código contencioso o administrativo resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

INFORMACION PRIMARIA

ley 87 de 1993

 

ley 190 de 1995

12,40,51,56 a 61,65,77,78

ley 594 de 2000

 

constitución Política de 1991.

15,20,23

ley 134 de 1994

7,8,9

ley 152 de 1994

todo

INFORMACION SECUNDARIA

constitución Política de 1991.

20

ley 87 de 1993

1,2

ley 850 de 2003

todo

ley 594 de 2000

 

ley 909 de 2004

 

SISTEMAS DE INFORMACION

LEY 87 DE 1993

3,4

LEY 190 DE 1995

48,49,53

LEY 298 DE 1996

7

ley 489 de 1998

36,37

LEY 715 DE 2001

32,66,93

decreto 2145 de 1999

12,21

Directiva presidencial 12 de 2002 asunto lucha contra la corrupción norma

todo

ley 594 de 2000

 

documento conpes 3072 de 2004

 

ley 909 de 2004

 

directiva presidencial 02 de 2000

 

en la contratación estatal

todo

constitución política

334,339

decreto 11 de 1996

8,9,68

decreto 841 de 1990

2,5,7,22,26,28,32,34

decreto 1363 de 2000

19

decreto 4110 de 2000

todo

Comunicación Organizacional

constitución política colombiana de 1991

16,20

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

constitución política colombiana de 1991

15,20,23,74,78,268,270,272,274,277,284

ley 42 de 1993

36 a 41, 46

ley 80 de 1993

66

ley 734 de 2002

3

ley 489 de 1998

22,23,33,34

directiva presidencial No. 12 de 2002

todo

resolución orgánica 0544 de 2003 contraloría general de la republica

todo

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ley 87 de 1993

4

ley 190 de 1995

76

directiva presidencial 01 de 1997

todo

AUTOEVALUACION DEL CONTROL

ley 87

 

decreto 2145 de 1999

 

AUTOEVALUACION DE GESTION

LEY 87

4

ley 42 de 1993

12

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

14

decreto 1537 de 2001

3

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTRO INTERNO

LEY 87

3,4,8,9

ley 42 de 1993

9,18

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

13 a 17

decreto 2145 de 1999

 

DECRETO 1826 DE 1994

 

DECRETO 1537 DE 2004

todo

normas de auditoria interna generalmente aceptadas

 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ley 87 de 1993

4

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

13,14,15,17

resolución orgánica 0544 de 2003 contraloría general de la republica

todo

PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

ley 87 de 1993

4

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

13,14,15,17

resolución orgánica 0544 de 2003 contraloría general de la republica

todo

PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

ley 87 de 1993

4

resolución 048 de 2004 contaduría general de la nación

todo

resolución orgánica 0544 de 2003 contraloría general de la republica

todo

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